Comparativo del mes y acumulado vs Presupuesto
[6-R] Comparativo del mes y acumulado vs Presupuesto con Diagnôstik©
[3-C] Valor corriente y porcentaje sobre venta
Comparativo del mes y acumulado vs Presupuesto
Alarmas con porcentaje de Sensibilidad aplicada
Aquí presentamos un ejemplo de cómo se vería la empresa después de nueve meses de operación.
En este estado se puede analizar claramente el comportamiento del mes vs. el presupuesto, sus diferencias (en valor corriente y porcentaje). Asimismo, se puede ver el desarrollo del negocio 'acumulado al mes en curso', con sus porcentajes y diferencias.
A la derecha de cada cuadro están expresadas en palabras las ALARMAS de aquellos renglones que estén fuera del presupuesto, tomando en cuenta el porcentaje de sensibilidad previamente seleccionado (en este caso 5%); es decir, que no es necesario escudriñar los números para darse cuenta de los problemas.
En el renglón de Costo de ventas, hemos preferido comparar los costos en porcentaje y llamarle 'puntos'; es decir, que la diferencia aritmética entre el porcentaje de Costo presupuestado y el porcentaje de Costo real, es la que se marca.
En este estado se puede analizar claramente el comportamiento del mes vs. el presupuesto, sus diferencias (en valor corriente y porcentaje). Asimismo, se puede ver el desarrollo del negocio 'acumulado al mes en curso', con sus porcentajes y diferencias.
A la derecha de cada cuadro están expresadas en palabras las ALARMAS de aquellos renglones que estén fuera del presupuesto, tomando en cuenta el porcentaje de sensibilidad previamente seleccionado (en este caso 5%); es decir, que no es necesario escudriñar los números para darse cuenta de los problemas.
En el renglón de Costo de ventas, hemos preferido comparar los costos en porcentaje y llamarle 'puntos'; es decir, que la diferencia aritmética entre el porcentaje de Costo presupuestado y el porcentaje de Costo real, es la que se marca.
